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问题已解决
老师，因为会计将分录这样处理，在取数时有些糊涂了，我截一个月份的数据麻烦你帮看一下，是取红框的金额？还是蓝框的金额？
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你好，你去哪个金额？第一个是应付职工薪酬的，它包含着工资、社保。第二个，你圈起来的只是工资。
2023 05/05 10:03
84785017 
2023 05/05 10:53
是的，在填所得税汇算清缴，表A105050，行次1是不知是填写第一个包含着工资、社保。（红框金额？），还是第二个只是工资（蓝框金额?）
郭老师 
2023 05/05 10:54
银行只能是工资，不包含社保。
郭老师
2023 05/05 10:54
第一行只是工资，不包含社保。这个企业负担的社保在社会保障性缴款里面。
84785017
2023 05/05 11:19
表中的社保是个人承担部分。
郭老师
2023 05/05 11:20
你好，那你做错了，这个个人负担的社保应该是在工资里面。
84785017
2023 05/05 11:23
是这张凭证错了？还是哪里出错？
郭老师
2023 05/05 11:24
这里做错了，这里个人负担的社保应该用其他应收款或者其他应付款。
84785017
2023 05/05 11:46
请问老师，在填所得税汇算清缴，表A105050，行次1是不知是填写第一个包含着工资、社保。（红框金额？），还是第二个只是工资（蓝框金额?）
郭老师
2023 05/05 11:50
包含着个人的工资、社保、个税。
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