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问题已解决
我们有两个子公司之间月末付款，其中一家款项已经付出去了，而另一家月末还没有收到，想问下这种情况未收到款项的公司怎么做账呀？
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你好； 没有收款的公司还是挂应收账款 挂着
2023 05/05 10:12
84785006 
2023 05/05 10:15
那关联交易之间就对不上了
meizi老师 
2023 05/05 10:20
你好； 你们子公司之间是什么业务发生的 ？
84785006
2023 05/05 10:36
就是简单的往来款，这个会涉及到合并报表的出具吗
meizi老师
2023 05/05 10:38
你好； 这个不影响的； 到时可以做抵消的
84785006
2023 05/05 10:45
往来款抵消不了吧
meizi老师
2023 05/05 10:46
你好； 在母子合并报表里面可以抵消 ； 实际个人报表 就要分别做往来科目挂着的
84785006
2023 05/05 10:47
其他应收应付的，收款的那家公司做的是：借银行 贷其他应付款，现在没收到款不做账务处理吗？
84785006
2023 05/05 10:48
一边做的其他应收款，一边没有其他应付款，这怎么抵消的呀
meizi老师
2023 05/05 10:52
1. 是的； 没有收到暂时不做科目的；
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