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问题已解决
因为对方是风险企业，开进来的进账专票不能抵扣，需要做进项税额转出，怎么做会计分录
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你好
之前怎么做的
2023 05/05 10:48
84784950 
2023 05/05 10:50
借:主营业务成本
应交税费-增值税（进）
贷:应付账款
郭老师 
2023 05/05 10:53
借主营业务成本，贷应交税费、应交增值税进项转出
84784950
2023 05/05 10:56
金额是填的哪笔？
郭老师
2023 05/05 10:59
你好，发票上面的税额。
84784950
2023 05/05 10:59
税额？不含税的成本？成本也的转出
郭老师
2023 05/05 11:00
你好，这个发票整个是不允许抵扣吗？还是怎么了？
郭老师
2023 05/05 11:00
整个发票都不合格吗？借应付账款，
贷主营业务成本、
应交税费、应交增值税进项转出。
84784950
2023 05/05 11:02
好的。明白了。谢谢
郭老师
2023 05/05 11:03
不用客气
工作愉快
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