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问题已解决
请问一下老师，拍卖公司跟其它公司联合拍卖，收取佣金一家一半，一半的佣金应该已经到账 问题来了 另一家没有办法开发票，我公司开了全部佣金的发票，我公司只需要负担一半，那另一半我怎么做账，另一个公司说到时会给票我做账（还没有给）请问1.现在没有给到票我怎么做账怎么报税，2，5月给了票了，我又应该怎么做账
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你好； 你全额做收入； 没有成本发票 就做成本 分录； 只是到时汇算就得调增成本的； 2. 没有发票正常做成本哈 ； 2. 收到发票直接附在你的成本凭证后面即可； 不单独做分录了
2023 05/05 11:01
84785044 
2023 05/05 11:08
你好，是拍卖公司的，以佣金为主营业务收入的，没有成本一说的
meizi老师 
2023 05/05 11:09
你好； 你佣金也是有成本的 ； 你人员工资会涉及成本的； 而且你是全额开出去 发票做收入 ； 你 支付出去 给其他公司； 这部分也是你的成本的
84785044
2023 05/05 11:10
你做个做个分录我看看，我不明白
meizi老师
2023 05/05 11:11
你好 1； 借银行存款贷主营业务收入； 销项税； 借主营业务成本 贷应付职工薪酬-工资； 银行存款等
84785044
2023 05/05 11:13
工资她没有计提应付职工薪酬的，她直接做进管理费用-工资，或者销售费用工资了，怎么弄啊
84785044
2023 05/05 11:14
还有那部分税怎么弄啊
meizi老师
2023 05/05 11:15
你好 ； 要记入成本 ； 自己调整下科目 ；
84785044
2023 05/05 11:16
调整什么科目
meizi老师
2023 05/05 11:17
借主营业务成本 贷 管理费用 、销售费用
84785044
2023 05/05 11:18
这个是不是我们承担的佣金税放在这里吗
meizi老师
2023 05/05 11:19
你好； 是的 ； 你们支付出去这部分记入成本
84785044
2023 05/05 11:27
假如佣金总共是27万，发票开了27万，那增值税就是0.81万，我们只需要负担一半的，另一半（对方公司说拿票来抵，但是票还没有拿到）
银行到账一半佣金13.5万，请你帮我做一些分录，还有税怎么报
meizi老师
2023 05/05 11:30
你好1； 上面分录给你咧了。 分录按照我写的做即可； 没有收到佣金的话； 就 挂应收账款比如 ； 借银行存款、应收账款 贷主营业务收入； 销项税； 借主营业务成本 贷应付职工薪酬-工资； 银行存款等
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