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老师请问22年所得税汇算清缴后，补税2千，做账务处理是借利润分配未分配利润2000，贷应交税费应交企业所得税2000。补缴税款后借应交税费应交企业所得税2000，贷银行存款2000 这样账务处理后，资产负债表和利润表的勾稽关系未分配利润和本年利润就不相等了 请问这样账务处理可以吗
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你好，没有问题的，可以忽略的。
2023 05/05 11:45
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今年的汇算清缴和年报表都已提交，并且已补缴税款。我的账务处理这样对吗？完整吗？
借:利润分配～未分配利润
贷:应交税费～应交企业所得税
借:应交税费～应交企业所得税
贷:银行存款
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老师，21年5月份交20年企业所得税2000元，会计分录是：
借：应交税费―应交企业所得税 2000
贷：银行存款 2000
借：利润分配―未分配利润 2000
贷：应交税费―应交企业所得税 2000
这样做了月末资产负债表和利润表勾稽关系不对。
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老师，汇算清缴补交了税款，账务处理是这样的，1借:应交税费，应交所得税，贷:银行存款
2借:利润分配，未分配利润，贷:应交税费，应交所得税，
我这样做了之后发现资产负债表期末未分配利润和利润表净利润勾稽不上，
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老师，小企业会计准则，汇算清缴补缴税款
借：利润分配——未分配利润
贷：应交税费——应交企业所得税
借：应交税费——应交企业所得税
贷：银行存款
这个分录对吗？
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老师，做完汇算清缴，
借以前年度损益调整
贷应交税费--应交所得税
借应交税费--应交所得税
贷银行存款
结转
借利润分配--未分配利润
贷以前年度损益调整
这样处理后，资产负债表跟利润表对不上，正常么？软件提示报表勾稽关系不相等，该如何处理？
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