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老师，请问当时购车税率是16%，现在车辆处置而税率又是13%，那我是按多少的税率开票呢？非汽车公司，属于其他小公司
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你好，如果是一般纳税人，现在是按13%开具发票
2023 05/05 11:43
84784965 
2023 05/05 11:44
没有机动车专用发票，如果开票这个必须开在机动车发票上吗？，电子普通发票可以吗？
邹老师 
2023 05/05 11:45
你好，现在处置，是按一般的发票开具
84784965
2023 05/05 11:54
老师，抵扣了16%的进项，现在处理是按13%的税率开发票吗？
邹老师
2023 05/05 11:55
你好，是的，是这样的
84784965
2023 05/05 12:04
老师，车辆处置这个需要缴纳印花税吗？
邹老师
2023 05/05 12:57
你好，车辆处置，需要缴纳印花税
84784965
2023 05/05 12:59
老师，按未开票收入申报增值税，填在增值税附表一，第一栏还是第二栏啊
邹老师
2023 05/05 12:59
你好，这个不是收入（不是增值税方面的营业收入），而是固定资产处置。
84784965
2023 05/05 13:00
那我按未开票收入申报的时候填在那一栏呢
邹老师
2023 05/05 13:01
你好，这个不是收入，是固定资产清理啊
84784965
2023 05/05 13:03
我知道账上是清理，但是清理就能卖钱有收入啊，难道不申报增值税吗？
邹老师
2023 05/05 13:03
你好，是申报增值税，但是 不是未开票收入啊
84784965
2023 05/05 13:05
是未开具发票，问了对方因为不需要发票，那我增值税申报的时候应该填在那一栏啊
邹老师
2023 05/05 13:07
你好，是附表一的未开票收入栏次申报，但是账务处理不是收入，而是固定资产清理
84784965
2023 05/05 13:09
好的老师，附表一应该填在第几栏次呀
邹老师
2023 05/05 13:14
你好，是附表一的未开票收入栏次
邹老师
2023 05/05 13:14
你好，是附表一的未开票收入栏次（13%税率的货物栏次）
84784965
2023 05/05 13:16
是第1栏次还是第2栏次呢
邹老师
2023 05/05 13:23
你好，是第一行的未开票收入栏次
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