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我这怎么结转啊 我这么结转利润是不是就是多了 还有计提地税还有教育费附加啥的我应该怎么弄啊
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你好； 你是结转损益科目还是干嘛的；
2023 05/05 11:59
84785023 
2023 05/05 12:02
就是月末结账啊 我看系统有自动结账啊
meizi老师 
2023 05/05 12:10
你好； 系统自动结转； 你点击自动结转损益即可； 你不需要单独做分录的
84785023
2023 05/05 12:43
是 我感觉这个自动结转这个分录不对 我想问的是分录
meizi老师
2023 05/05 12:51
你好； 分录不对 ； 就检查下借贷方科目 是否对的； 先确定原来损益科目的 余额 是什么方向； 你可以核对下； 不对的话； 就查明细账 或者是你直接说那个地方 觉得有异议 ； 你可以发来看看 ； 具体分析
84785023
2023 05/05 13:19
我就是想让你帮我看看 我这个分录为什么会出来地税
meizi老师
2023 05/05 13:22
你有增值税或者消费税发生； 就是会有 3个附加税的； 会有的； 你这样产生缴纳 和计提；分录是对的
84785023
2023 05/05 13:41
因为我是小规模纳税人 我现在只有收入 没有成本 然后现在有一个管理费用的成本 有一个销项税 63.37 然后自动结转有一个转出未交增值税 这个对吗
84785023
2023 05/05 13:42
就是可以把这个转出未交增值税这个分录做没吗
84785023
2023 05/05 13:47
就是这个计入地税怎么可以让他没有啊
meizi老师
2023 05/05 13:50
你好； 你什么方面的业务；怎么会只有收入；没有成本 ； 收入和成本正常是配比的哦； 2. 你先小规模没有转出未交增值税科目哈； 你只有一个应交税费-应交增值税科目的
84785023
2023 05/05 13:56
我就是想把计提地税这个分录弄没啊
meizi老师
2023 05/05 13:57
你好； 你为什么要去弄没？ 你发生了就得计提的
84785023
2023 05/05 13:57
就是我这个特殊，分公司 成本都在总公司呢 我就是想问一下怎么把计提地税弄没啊 然后我现在没有成本是不是应该暂估下成本 麻烦老师你看仔细再回答我
meizi老师
2023 05/05 13:59
你好； 你没有成本 ； 你实际发生了成本 你就去暂估成本 ； 这个是可以的 ； 我是在仔细的回复你 ；你这个计提税费； 是因为你分公司有发生了增值税； 有收入； 你就得计提附加税的；
84785023
2023 05/05 14:03
因为我是小规模纳税人 那可以把销项税先不做进去吗 我那个是因为给对方开的发票 那销项税可以直接计入到收入里吗
meizi老师
2023 05/05 14:04
你好； 要做进去 ； 你要先计提 增值税； 然后再去 是否 免税增值税部分 ； 在转营业外收入去；
84785023
2023 05/05 14:07
怎么做呢分录
meizi老师
2023 05/05 14:09
借应收账款或者银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 季末不缴纳：借 应交税费-应交增值税；贷营业外收入
84785023
2023 05/05 14:17
那我就是这个月可以这么做 是吗
借 应交税费-应交增值税；贷营业外收入
meizi老师
2023 05/05 14:19
你好 ； 你做几月的数据 ？ 现在是5月哦 ； 2季度的要 6月做
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