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请教老师，不是本单位员工的飞机票火车票等应该用什么科目啊？
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你好 记管理费用招待费
2023 05/05 12:01
84785033 
2023 05/05 12:15
要是过来检查的工作人员记什么好啊？差旅费可以吗
玲老师 
2023 05/05 12:18
不是本单位的员工不计入差旅费。进入业务招待费更恰当。
84785033
2023 05/05 12:41
是因为过来工作发生的火车，餐费，可以走办公费吗
玲老师
2023 05/05 12:45
你好，这个不恰当，因为他不是本单位的员工，我建议是外单位的人员，你们支付他的费用，计入招待费。
84785033
2023 05/05 13:32
要是写在合同里，是不是就把费用直接从合同款里支付，或者合同写明报销差旅费，这样可以列入合同相关费用里吗？
玲老师
2023 05/05 13:38
你好 是的 这样处理可以
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