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老师:22年6月收到21年1-12月房租发票收到发票时做管理费用了,21年未计提,请问做22年汇算清缴时是不是调增账面金额?在23年汇算清缴时调减税收金额?现在做调整分录冲管理费用到本年利润
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你好，把这个管理费用改成利润分配，未分配利润
汇算清缴的时候，纳税调减，纳税调整明细表扣除项目填写税收金额
2023 05/05 12:55
84785004 
2023 05/05 13:04
老师,按你说的操作23年汇算清缴时还需再做调整吗?21年时这笔费用未计入过
郭老师 
2023 05/05 13:08
你好，在今年做2022年的汇算清缴的时候调整，明年就不需要调整了。
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