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供应商上个月给我们开的发票，这个月要红冲，我还没有抵扣，他需要怎么操作？
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你好 对方开信息表和红字发票
2023 05/05 13:14
84784970 
2023 05/05 13:16
他要重新开发票给我的，那开一个负数一个正数是吧 我这边的该抵扣抵扣该入账的入账是吧。
玲老师 
2023 05/05 13:23
是的这样处理是对的。
84784970
2023 05/05 14:53
我抵扣和不抵扣有什么区别？
玲老师
2023 05/05 15:01
你好 抵扣你开信息表 不抵扣对方开信息表
84784970
2023 05/05 15:08
那如果我不抵扣，他开信息表需要我做是什么吗 ？ 另外 我不抵扣他开了负数发票再开正数发票 那我啥时候抵扣 他开的负数有负数税额，我也要把负数勾选掉吗？
玲老师
2023 05/05 15:18
你好，您是收到负数发票红冲，您的成本就行。
84784970
2023 05/05 15:18
我问的是抵扣的 抵扣的税金
玲老师
2023 05/05 15:24
因为你说了你没有抵扣，所以收到负数发票就是做原来的负数分录。因为咱没有抵扣。
然后收到正确发票时再认证抵扣。
84784970
2023 05/05 16:09
好的，谢谢 如果我抵扣了 我就要发起信息表，然后再把负数的税金抵扣掉吗
玲老师
2023 05/05 16:14
你好。您填写信息表，然后您收到红字发票的时候做收到时负数的分录。然后表二填写进项转出。
玲老师
2023 05/05 16:14
然后再收到正确发票，还是可以正常勾选抵扣。
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