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老师你好，请问一下本期销项4百多，进项认证2千多，有留抵税额，怎么做分录？
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您好
借：应交税费-应交增值税-销项税额
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
结转留抵税额
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023 05/05 14:13
84784970 
2023 05/05 14:23
4月开了销项 税额479.28元 抵扣2484.96元 留抵税额2005.68元 我还是看不懂啊[害羞]
84784970
2023 05/05 14:24
借：应交税费-应交增值税-销项税额479.28 贷：应交税费-应交增值税-进项税额479.28 这样吗 然后再 借：应交税费-未交增值税 2005.68 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税2005.68
bamboo老师 
2023 05/05 14:27
借：应交税费-应交增值税-销项税额 479.28
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2484.96-479.28=2005.68
贷：应交税费-应交增值税-进项税额 2484.96
结转留抵税额
借：应交税费-未交增值税 2005.68
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2005.68
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