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问题已解决
老师，您好！请问所得税汇算清缴的A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表的第三列累计折旧、摊销怎么填列？
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你好，这个是从购买到2022年12月底折旧的金额。
2023 05/05 14:36
84785020 
2023 05/05 14:37
老师，这个金额从账面哪个数字就一下能算出来
郭老师 
2023 05/05 14:38
你好，你累计折旧的贷方余额就是。
84785020
2023 05/05 14:43
老师，第四列的资产计税基础等于第一列的资产原值吗？
郭老师
2023 05/05 14:45
他有发票的是一样的。
84785020
2023 05/05 14:49
老师，第五列的税收折旧、摊销额等于第二列的本年折旧、摊销额吗？
郭老师
2023 05/05 14:51
有发票的，如果是正常允许抵扣的是一样的。
84785020
2023 05/05 14:58
太感谢老师了，您的每次回答都让我受益匪浅！谢谢老师！
郭老师
2023 05/05 15:00
不用客气，工作愉快。
84785020
2023 05/05 15:10
老师，我这会评价完这个，重新再提问一个问题，您看到我的能再次为我解答一下吗？谢谢您！
郭老师
2023 05/05 15:11
在这里继续提问吧，我怕接不到
84785020
2023 05/05 15:14
老师，您好！给工地上买的安全帽，做账是应该做哪个费用？我做到低值易耗品可以吗？
郭老师
2023 05/05 15:15
有入库吗？如果有入库的话，可以领用的时候做的工程施工间接费用易耗品
郭老师
2023 05/05 15:15
是工程施工安措费里面都可以。
84785020
2023 05/05 15:16
老师，没有入库，直接做到费用里面可以吗？做哪个费用？
郭老师
2023 05/05 15:19
可以的，工程施工易耗品或者是安措费都可以。
84785020
2023 05/05 15:21
老师，这是个私营小企业，科目没有那么多，我是做到制造费用还是销售费用里合适？
郭老师
2023 05/05 15:22
一号做制造费用，这个以后需要结转成本。
84785020
2023 05/05 15:34
老师，这个我没有明白？是做到制造费用里面后，什么时间需要结转成本？
郭老师
2023 05/05 15:36
确认收入之后结转。
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