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资产折旧、摊销及纳税调整明细表中，账载金额的本年折旧、摊销额为负数，税收金额里的税收折旧、摊销额为负数，纳税调整金额也是负的，这样可以么
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您好，负数是不可以的
2023 05/05 14:43
84784947 
2023 05/05 14:44
是纳税调整金额不可以为负数么
小林老师 
2023 05/05 14:44
不是，是本期折旧不能负数
84784947
2023 05/05 14:45
去年账上调减了4000多万的固定资产，相应的折旧也冲减了，所以在今年的账载金额里的本年折旧、摊销额为负值，但是税收折旧摊销额为正值
小林老师
2023 05/05 14:46
这个是折旧贷方发生额
84784947
2023 05/05 14:49
您的意思是贷方发生额为负值的话，这个本年折旧、摊销额就不填么
小林老师
2023 05/05 15:02
您好，您需要分析具体原因，涉及调整以前年度损益调整的，更正以前纳税申报表
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