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问题已解决
你好 老师 我在计提工资的时候就把其他应收款扣出来了 而不是在发放的时候扣出 有没有简单的方法快速调整分录呢
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你好，可以冲销错误的计提分录，然后做一笔正确的计提分录
2023 05/05 16:01
84784949 
2023 05/05 16:04
老师 连续三个月都是这么填了错误的分录 我是不是要把这三个月计提的分录冲销 然后发放的也要一起冲销重新做正确的吗
邹老师 
2023 05/05 16:05
你好，发放的分录，也有错误？
84784949
2023 05/05 16:07
我计提的错误分录是 借 管理费用 贷应付职工薪酬 贷 其他应收款 发放分录 借 应付职工薪酬 贷银行存款
邹老师
2023 05/05 16:10
你好，如果发放的没有错误，就不需要把发放的分录也冲销。
84784949
2023 05/05 16:13
发放金额是减出其他应收款的金额发放的 发放分录正确的是借 应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款 而我把其他应收款做在计提时候扣出来了 所以也不对也要更改对吧
邹老师
2023 05/05 16:15
你好，发放的分录不对，就也是需要更正的
84784949
2023 05/05 16:18
那我可以把三个月工资汇总金额一起冲销然后更正吗
邹老师
2023 05/05 16:18
你好，是的，是可以这样处理的
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