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问题已解决
老师，您好，请问，我们公司注销需要查账，目前现金挂账100w，其他应收-法人，也有挂账100w，但是实收资本（实缴）有300w。我可不可以 借：实收资本 200w 贷：现金 100w 其他应收-法人 100w。。这样把科目冲抵。
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可以的，可以这么做。
2023 05/05 16:26
84784996 
2023 05/05 16:27
老师，那我全部做到这个月，是不是有点明显？
郭老师 
2023 05/05 16:30
你好，现金，你们待会有100万吗？
84784996
2023 05/05 16:41
现金和其他应收都是常年积累下来的，我的意思是，我在注销这个月，做这笔冲抵的分录好呢，还是我做到去年的账里。
郭老师
2023 05/05 16:43
如果你做这一笔，不管去年今年都是一样的，在今年做就行。
84784996
2023 05/05 16:52
好的，谢谢老师，这个原理是不是，当初法人入资，实际就是把钱借给公司，让公司去经营，现在公司注销了，法人理应从公司账面拿走，当初入资的钱。
郭老师
2023 05/05 16:56
注销的时候可以撤回。
84784996
2023 05/05 17:11
好的，谢谢老师，祝工作顺利
郭老师
2023 05/05 17:14
不用客气，工作愉快。
84784996
2023 05/05 22:39
老师，打扰了，突然想到，实收资本把现金和其他应收冲完后，还剩100w的实收资本，报表上面体现这个100w的实收资本，没问题吧。
郭老师
2023 05/05 22:40
还有哪些科目有余额？资产负债表期末余额都需要是零。
84784996
2023 05/05 22:42
别的科目，基本都清干净了。这个账面就是现金和其他应收过大。
郭老师
2023 05/05 22:47
你好，实收资本有余额的话，他肯定还有另一个科目有余额的不平。
84784996
2023 05/06 09:01
老师，资产负债表就是这个样子。平着呢，只是实收资本没有完全冲没有。、
郭老师
2023 05/06 09:05
货币资金充完了，把它全部还实收资本。
84784996
2023 05/06 09:33
老师，我不太明白您的意思。
郭老师
2023 05/06 09:34
机械实收资本贷银行存款或者是库存现金，把这个三充完了，他你留着三干什么？
84784996
2023 05/06 09:39
哦。老师，您是说把银行的3块钱也用实收资本冲干净，可以我并没有从银行把这3块钱取出来呀。
郭老师
2023 05/06 09:39
直接转给个人就可以的，转给你股东。
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