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老师，科目余额表的管理费用与利润表中的管理费用不一致，这个不正常吧，会是啥原因呢
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一般情况下是不等的,应该是科目余额表中的管理费用借方累计发生额,等于利润表中管理费用的累计数。
2023 05/05 16:38
84785025 
2023 05/05 16:44
啥意思，就是科目余额表管理费用累计借方发生额和利润表中的管理费用不一致，不是应该是一致的吗
朴老师 
2023 05/05 16:54
同学你好
利润表里的管理费用就是从科目余额表余额结转过来的科目，余额表不能有余额
84785025
2023 05/05 17:03
科目余额表没有余额，但是出现了不一致的情况
朴老师
2023 05/05 17:11
同学你好
这个不一致正常
84785025
2023 05/05 17:19
应该是21年12月份的账之前的人没有计提社保到管理费用，然后22年1月我计提到管理费用里了，然后因为是前一年度发生的费用，我又从贷方冲掉了
84785025
2023 05/05 17:20
这样调整是对的吧，老师
朴老师
2023 05/05 17:27
跨年的你为啥不做跨年的科目
84785025
2023 05/05 17:31
涉及到损益的不是得用以前年度损益调整吗，这个在借方，那管理费用不还是贷方么
朴老师
2023 05/05 17:39
对的
跨年调整的得用跨年调整的科目
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