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老师，请问下企业所得税汇算清缴工资薪金支出的载账金额、实际发生额、税收金额，这几个金额分别怎么取数呢？
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账载金额是应付职工薪酬。贷款累计。其他的两个就是借方累计数。
2023 05/05 16:46
84785022 
2023 05/05 16:54
1月的工资2月发放，是22年2月-23年1月借方累计数，还是22年1月-22年12月借方累计数呢？
玲老师 
2023 05/05 16:56
汇算清缴前发放的工资都可以扣除。
84785022
2023 05/05 17:11
那计提的时候是含个税的，填列金额要扣除个税吗？
玲老师
2023 05/05 17:23
您好，不需要扣除个人所得税。
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