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问题已解决
老师，麻烦问下，去年预缴时暂估过成本，我现在汇算没拿到发票，成本是要调账还是通过纳税申报表来调整呢？
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你好，填写纳税调整明细表，30行就可以了，账务处理不用调整。
2023 05/05 17:49
84784969 
2023 05/05 18:14
老师，账务不调整的话，应付账款暂估怎么冲销呢
玲老师 
2023 05/05 18:16
你好，付款或者不用支付了，转到营业外收入。
84784969
2023 05/05 18:21
好的，明白了
玲老师
2023 05/05 18:22
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
84784969
2023 05/06 09:33
老师，不好意思，我想再咨询下昨天这个问题，昨天你说暂估转营业外收入，没有取得成本票调增纳税，应付账款再转去营业外收入又要纳税，岂不是重复了
玲老师
2023 05/06 09:40
你好 是的营业外收入 要交所得税了
84784969
2023 05/06 09:41
是的，我就说感觉一笔费用调增，一笔又转营业外，两笔都交税了
玲老师
2023 05/06 09:45
你好，是的，这是两笔业务。都要交所得税的。
84784969
2023 05/06 09:53
好的，谢谢
玲老师
2023 05/06 10:00
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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