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公司适用小企业会计制度，2022年多计了一笔20万的费用，当年也收到了发票，现在做汇算清缴把它调成2023年的费用怎么做会计分录？
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同学你好
用利润分配未分配利润
2023 05/05 19:24
84785023 
2023 05/05 19:34
不明白？我做的分录是：借：工程施工18万，应交税费-进项2万，贷：銀行存款20万。结转成本：主营业务成本18万，贷：工程施工 18万
朴老师 
2023 05/05 19:37
同学你好
你不是要做跨年的吗
跨年的应该
借工程施工
贷利润分配未分配利润
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