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老师您好，我们是酒店住宿业，有跟团队合作，有这样一笔业务想请教一下：有一位团队客人住宿费300元，本来是应该挂应收在该团队名下的，但是客人自己用现金支付了此次住房的费用，后期销售人员就代垫退款给到了该团队，造成该团队应收就少了300元，然后财务把代垫的钱给到销售做的是借：其他应付款-员工代垫300 贷：银行存款300，那应收多出来的300要如何调账呢？
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您好，销售人员为什么要代垫退票给旅游团呢，相当于多给了300元了。
2023 05/06 00:07
薇老师 
2023 05/06 00:08
客人自理了房费，那前面销售员多付的应收回来。借，其他应收款300 贷，其他应付款-员工代垫300
84784992 
2023 05/06 00:33
客人只住了一晚300元，旅行团应收记了300和客人现金支付了300，相当于就是600了呀，酒店不就要退还300元吗，只是说因为手续原因就由销售人员先行垫付了300元退还给客人，那之后酒店不是应该把这300元还给销售人员吗？怎么叫多给了呢
薇老师
2023 05/06 00:36
客人自费并现付结清给了酒店，，旅行团应收记了300不是多记了300么？
薇老师
2023 05/06 00:37
后期销售人员就代垫退款给到了该团队，——这是前面说的，后面你才说销售人员先行垫付了300元退还给客人的
薇老师
2023 05/06 00:42
把前面客人现付给酒店的300元退给销售人员，相当于，酒店前面收的钱补还给销售员，红冲面面酒店收到的300元房费，并 借：其他应付款-员工代垫300 贷：银行存款300
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