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问题已解决
2019年我们公司付A公司货款10万，但是对方就是不给开票，一直拖到现在，我们也打官司了，胜诉了，但对方就是不给开票。那我么怎么才能平账呢？自己想个办法平账就行。
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你好，货物给你了吗？如果给你了，
借库存商品贷预付账款，没有发票，可以正常做，但是抵扣不了所得税。
2023 05/06 08:23
84784991 
2023 05/06 08:24
货给了，就是不给开票了，说开不了了
郭老师 
2023 05/06 08:25
那你可以投诉他税务局的
没有发票，只要有实际的业务可以做。不允许抵扣企业所得税。
84784991
2023 05/06 08:25
这样就一直挂着这个公司的账没法平，怎么办
84784991
2023 05/06 08:27
也投诉了，对方就是说开不了。现在我们也不想跟他们耗着了，这么多年了也没结果。我们就想着把张平了就行。不能抵扣就不抵了
郭老师
2023 05/06 08:27
企业库存商品贷预付账款，这不写了，正常做账就可以了。
84784991
2023 05/06 09:19
预付账款～A公司，不就一直挂着了吗？A公司的账不平啊
84784991
2023 05/06 09:21
哦，明白了
郭老师
2023 05/06 09:22
不用客气，工作愉快。
84784991
2023 05/06 09:24
不能抵扣企业所得税还需要做账吗？如果做的话怎么做
郭老师
2023 05/06 09:25
需要的和有发票是一样的，确认收入之后，借主营业务成本贷库存商品。
84784991
2023 05/06 09:27
不允许抵扣企业所得税怎么做分录？
郭老师
2023 05/06 09:29
不需要做账务处理，不用做。
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