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请问 公司帮员工代扣代缴社保 用哪个科目
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其他应收款或者其他应付款。
2023 05/06 09:51
郭老师 
2023 05/06 09:51
先发工资，扣除社保后给人家缴纳的，用其他应付款，相反的用其他应收款。
84785034 
2023 05/06 10:12
意思是 先发工资，扣除社保后给员工缴纳社保的，就用其他应付款 相反的用其他应收款——相反是指什么
郭老师
2023 05/06 10:14
先缴纳社保，后发工资。
84785034
2023 05/06 10:21
老师，我理解不了，能说详细点吗？
郭老师
2023 05/06 10:24
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2023 05/06 10:24
你看一下这个能看懂吧。
84785034
2023 05/06 11:06
老师 D选项是其他应付款
郭老师
2023 05/06 11:08
你好，如果他在这里写给职工垫付的社保
做其他应收款。
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