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问题已解决
老师非正常状态是啥意思啊，没报过个税
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啊，就是这些人之前入职后期离职了，离职了之后你给他改成了非正常。
2023 05/06 09:53
84784950 
2023 05/06 10:07
老师能大概讲一下流程吗，工资收入是怎么代入的，
郭老师 
2023 05/06 10:09
你好，你看一下你的清单是录入的吗？导入的模板还是怎么了？
84784950
2023 05/06 10:27
老师第二项专项附加扣除信息采集，需要填什么吗，打开之后是空白
郭老师
2023 05/06 10:29
你好，这个是子女教育，赡养老人，这些可以让个人自己在手机APP里面填写。
84784950
2023 05/06 10:35
就是这项我不用填呗，个人养老金也不用填，然后直接综合所得申报，工资薪金这是怎么填的老师，
郭老师
2023 05/06 10:37
对的是的，是这个意思。
84784950
2023 05/06 13:17
老师，2022年12月份资产负债表不平，借方比贷方多1000，管理费用贷方有1000余额，年报时资产负债表怎么填
郭老师
2023 05/06 13:18
管理费用是贷方发生额的吗？如果是的话，增加你的未分配利润1000，你看下是不是平衡的？
84784950
2023 05/06 13:22
未分配利润是负数增加1000，更少了
郭老师
2023 05/06 13:24
你好，他两个的差额是多少？资产负债表左右。
郭老师
2023 05/06 13:24
你说的借方贷方多了1000，不就是左边大于右边1000，右边增加上1000不就可以了？
84784950
2023 05/06 13:42
是的，老师，右边加1000就平了，那利润表怎么处理啊，我看原来会计的账月报时他做的处理利润减少了一千，
郭老师
2023 05/06 13:43
你看一下管理费用里面是不是减去了1000。
84784950
2023 05/06 13:49
1月份的时候管理费用做了一个处理贷方-1000，然后没有贷方余额了，我想问2022年年报的利润表怎么填，还有2022年12月份的利润表怎么填，
她12月份报税的时候应该发现了就把利润表利润调减了1000元，老师帮我看看正常怎么做
郭老师
2023 05/06 13:50
同学，我的建议是建议你反结账修改，要不你第四季度的财务报表怎么报的？
郭老师
2023 05/06 13:50
而且你这个金额会影响你今年的年初数据，你今年年初数据也不会平的。
84784950
2023 05/06 13:58
资产负债表是不平的，年报的时候不是说调表不调账吗老师，蒙了
84784950
2023 05/06 14:00
老师她以前的账我不想动就是汇算清缴报了可以吗，
郭老师
2023 05/06 14:02
你这个什么调表不调账，你账上都有问题
人家没有问题的才不调整，比如耕费超标了，福利费都是实际的业务，这种调表不调账。
郭老师
2023 05/06 14:02
福利费超标了，打错了。
84784950
2023 05/06 14:07
老师账上管理费用有贷方余额，她在1月份的时候做了处理，那12月利润表怎么抱啊，汇算清缴怎么报表啊，还是就是按照发生数报，影响后面吗
郭老师
2023 05/06 14:14
你好，我的意思是你反结账修改，你一月份反结账修改，然后再反结账修改，12月份的，在12月份调整。12月份调整成正确的，你当时在一月份申报第四季度时候，你就应该填写正确的，你就应该反结账修改。
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