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老师您好，本月申报增值税，32行出现负数怎么处理，刚接手的单位，上月申报也没留抵
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你好，那你看下25栏是不是小于了30。
2023 05/06 10:32
84785010 
2023 05/06 15:07
是的老师，怎么办
郭老师 
2023 05/06 15:10
你好，你把30栏修改一下就可以了，改成和二十五一样的。
84785010
2023 05/06 15:11
能修改吗？这个有没有影响？
郭老师
2023 05/06 15:12
但是栏本来就是可以修改的，这里就是自己填写的。
郭老师
2023 05/06 15:12
30栏本来就是可以自己修改自己填写。
84785010
2023 05/06 15:22
可是30栏是我4月交的3月当月的增值税及附加税
郭老师
2023 05/06 15:23
30栏填写的是你缴纳的增值税，不要填写附加税
84785010
2023 05/06 15:23
这个是不是由于之前有延缓缴纳造成的？
郭老师
2023 05/06 15:24
25栏他出来的是上一个月主表的应补税款，如果你再加上缓交的那一部分，它不就出现了负数吗？所以不要这么填写啊，你最多只能填写和25栏一样的金额，出现这种情况下的强制填写成和25了一样的。或者你不填写的话，就出现你上面的状况，你自己选择就可以了。
84785010
2023 05/06 15:24
是增值税，我说错了
郭老师
2023 05/06 15:25
25栏和30栏一定要填写一样的，要么就30栏比25栏小，不能大于这个理解吗？
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