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老师，现在发现2020年账上还有暂估成本，那现在要怎么处理呢？2022年的年报还没有申报，现在要申报，那之前的这笔暂估怎么处理呢？
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你好，这个是实际的业务还是虚增的？当时的分录怎么做的？
2023 05/06 10:59
84785037 
2023 05/06 11:00
算是虚增，当时就直接做的接主营业务成本，贷应付暂估款
郭老师 
2023 05/06 11:00
借应付账款，贷以前年度损益调整汇算清缴，纳税调增。
郭老师
2023 05/06 11:01
月末借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84785037
2023 05/06 11:02
那要在22年账上提现吗？
郭老师
2023 05/06 11:05
做到今年就可以了
84785037
2023 05/06 11:10
也就是说我要在2022年做一笔分录，然后年报的时候把这边调增是吧。
郭老师
2023 05/06 11:12
对的，是的，是这么做的。
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