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老师，我3月份产生1万的留抵，现在4月报税时，怎么用上个月的留抵抵减我这个月的增值税呢？
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同学你好
上月增值税留抵的结转了吗
2023 05/06 11:22
84784994 
2023 05/06 11:25
结转？好像没有，我上个月是按实际缴税额结转的，因为有3%简易计税部分
朴老师 
2023 05/06 11:35
那你留抵的在什么科目上有余额
84784994
2023 05/06 12:04
这个留抵的数是销项减进项算出来的，不知道怎么做分录，3月留抵没结转
朴老师
2023 05/06 12:17
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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