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老师，我们是建筑企业19年成立的公司，19年盈利3115.6元，20年亏损656119.11元，21年亏1716777.17元，现在22年汇算清缴盈利616421.43元，弥补以前年度亏损了，但是22年在项目所在地预交了4万多的企业所得税，现在弥补亏损了，要退预交的企业所得税，我不想退，怎么办啊，20年到21年因为一直处于施工状态，又是疫情影响，甲方单位资金老火，一直不给做结算和计量。
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你好； 你为什么不想退税 ； 你是怕查账吗？ 那你退税的金额是确实多缴纳了 吗
2023 05/06 12:12
84784975 
2023 05/06 12:14
退税的金额是实缴在项目所在地的，就是怕这预交的企业所得税查账。
84784975
2023 05/06 12:15
20年到21年甲方一直不给计量和结算，一直处于施工状态，22年才陆陆续续给我们计量。
meizi老师 
2023 05/06 12:20
你好1； 那你 这个预交的金额是真实的不； 账上数据都是按实际来做 不 ？ 你成本收入是否按照进度比例来做的？如果计量不对； 就是 怕有风险的
84784975
2023 05/06 12:22
预交的金额真实的，成本是按实际做的，就是收入没按进度比例来做，我们属于分包单位，活干完了才签合同，活干完了甲方单位没钱，结算和计量都没给我们做，22年才开始陆陆续续的做计量的
84784975
2023 05/06 12:23
现在是20年和21年成本进去了，20年和21年收入没有跟上，因为计量和结算在在22年了
meizi老师
2023 05/06 12:23
你好； 那你这样收入没有及时去报； 会影响很多税费的 ； 你如果不想退税； 你退税金额好大？？？
84784975
2023 05/06 12:25
4万多点，就是收入甲方不计量，不做结算，结算和计量在22年陆陆续续做了，
meizi老师
2023 05/06 12:26
你好； 也不小的哇； 那你就去 调整下你的收入 ；然后再去 考虑 是否调整年报了 ； 你总不能能直接去调整年报数据的
84784975
2023 05/06 12:27
调整21年的年报？可是收入调整就有滞纳金
meizi老师
2023 05/06 12:28
你好； 收入调整； 你没有按照进度比例来做； 你本身就得调下哈； 早点调整下； 避免 预警 后期 税务局稽查到 风险更大的
84784975
2023 05/06 12:29
之前因为2万多的进项税留底，一下子报到稽查去。后面拿合同和相应的单据写了情况说明过去才没退，留着抵的
84784975
2023 05/06 12:30
我马上6月份就要计量开票我想申请这个退税抵欠企业所得税。
meizi老师
2023 05/06 12:31
你好； 那你电子税务局 - 申请 ； 但是我怕你到时申请 会查账的
84784975
2023 05/06 12:33
是啊，现在申请留底抵扣企业所得税，有叫你退了，等你去退了又说你不符合退税要求，之前的进项留底就是这样的
meizi老师
2023 05/06 12:35
你好； 好多企业 会边申请 税务局 边 查账你的； 你如果 怕 退税； 你就调整账上数据的； 你最好是调整下收入； 如果收入不合理的话
84784975
2023 05/06 12:37
调整21年收入，然后去更正21年的年报和21年12月份的申报表？可是调整收入就是无票收入，等开票时候，又要冲回来，就要去找专管员。
meizi老师
2023 05/06 12:41
你好； 是的； 就是调整来说 相对麻烦一些；但是 为了避免风险； 建议还是 处理下； 是的
84784975
2023 05/06 12:43
可是调整收入，我现在没有依据啊，现在计量的金额都全部开票了，后面等着结算，现在甲方都没钱，不给结算
meizi老师
2023 05/06 12:44
你好； 你不是说没有按比例来计算 ； 你自己做一个 进度体现 计算的表格 去做支撑
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