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老师好，我报企业汇算清缴的时候申报提示企业所得税工薪支出税收金额过大怎么回事，提示如下
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你好，你看一下你申报个税的金额是多少，然后你在这里填写的工资薪金又是多少？
2023 05/06 12:44
84785013 
2023 05/06 12:48
我按照个税系统里填写依旧是这个提示
84785013
2023 05/06 12:49
看的所属期是22年1月到12月的
郭老师 
2023 05/06 12:50
你是计提的次月申报个税的吗？
84785013
2023 05/06 12:55
是当月发工资然后结转的，因为20号发工资来不及计提
郭老师
2023 05/06 12:59
你好，不是的，你是本月的工资在下一个月申报还是怎么申报的，因为是发工资的次月申报，他得隔了两个月
不是你计提的所属期一月份，如果是次月发工资的话，应该是所属期二月份才申报
84785013
2023 05/06 13:05
是下月发上月的工资，比如1月工资2月份发，然后也是2月补计提，然后3月报税
郭老师
2023 05/06 13:07
那你应该看所属期二到次年一月份的。
郭老师
2023 05/06 13:07
看一下它差异大吗？不大的话，你忽略了就行。
84785013
2023 05/06 13:34
那要是所属期2到次年1月的工资申报的数更大，忽略不会出问题吧，税务局不会查吧
郭老师
2023 05/06 13:36
只要你没有少申报个税就可以。
84785013
2023 05/06 13:41
好的，明白了
郭老师
2023 05/06 13:43
不用客气，工作愉快。
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