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公司去年研发费--资本化部分有200多万，老板的意思是今年把他调出来作为成本（也就是说当做去年没研发），要怎么调啊
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借以前年度损益调整，贷研发支出资本化
你看一下这个研发支出资本化是不是借方余额？
2023 05/06 13:57
84785023 
2023 05/06 14:10
借方余额有800多万（20-22年累计的），22年只有200多发生
郭老师 
2023 05/06 14:14
你好，那就做上面的分录就可以。
84785023
2023 05/06 14:51
汇算清缴后在调整可以吗
郭老师
2023 05/06 14:53
可以的，这个你们自己决定
84785023
2023 05/06 14:54
会不会涉及到什么调账调表
郭老师
2023 05/06 14:58
需要调整账务处理调表这个就不一定了，你需要看一下这个允不允许抵扣企业所得税了。
84785023
2023 05/06 15:18
调表的话是要调整22年的吗，还是23年的
郭老师
2023 05/06 15:20
你好，应该在2022年汇算清缴的时候调整。
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