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老师，我是一般纳税人商贸公司，在2022年做了一笔200万的收入，对应结转了180万成本，在2023年，这个货物发生了退货，开了红字200万发票，这个做账怎么做？
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直接冲减23年的收入和成本
2023 05/06 15:18
84785004 
2023 05/06 15:21
老师，你帮我看看分录是这么做吗？
家权老师 
2023 05/06 15:23
是的，就是那样子做的
84785004
2023 05/06 15:28
老师，那不用以前年度损益调整科目了吗？
家权老师
2023 05/06 15:30
不用以前年度损益调整科目了
84785004
2023 05/06 15:31
是为什么呢？
家权老师
2023 05/06 15:35
没为什么哈，这个是在本年发生的业务
84785004
2023 05/06 15:37
老师，那我这个是2022年发生的收入，然后23年开的负数发票，这个不是在冲去年的吗
家权老师
2023 05/06 15:42
不需要的哈，就按你前边做的分录做就是
84785004
2023 05/06 15:44
好的，老师，那我这个月的收入是负数了，申报增值税申报表，收入填负数能通过吗？
家权老师
2023 05/06 15:49
不能通过就只有去大厅申报。
84785004
2023 05/06 15:50
好的老师，我这个只要账务是正常的，而且业务也是正常的，就没有什么问题吧？
家权老师
2023 05/06 15:54
是的，就是那个意思的
84785004
2023 05/06 15:55
好的，谢谢老师
家权老师
2023 05/06 16:01
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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