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我三月计提的社医保能在四月冲销重做吗？
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可以的，可以这么做的。
2023 05/06 15:50
84784997 
2023 05/06 15:51
那我就四月重做计提缴纳发放对吗？
郭老师 
2023 05/06 15:51
可以的，可以这么做的。
84784997
2023 05/06 15:52
四月的重做？然后再计提五月的
郭老师
2023 05/06 15:53
对的是的，剩下的你正常做正常的就是了，四月份计提四月份的呀。
84784997
2023 05/06 15:55
是，等于我现在做四月的账计提五月的社医保
84784997
2023 05/06 15:56
这个月就有两笔计提业务凭证
郭老师
2023 05/06 15:57
你好，那就红冲就可以的，当月计提当月的，不允许提前做。
84784997
2023 05/06 15:57
不用计提五月的？
郭老师
2023 05/06 16:00
不用计提，在五月份才计提。
84784997
2023 05/06 16:02
我们公司社医保都是公司缴纳，我计提的时候是不是要做两个明细科目。管理费用社保统筹费用公司部分
管理费用社保统筹费用个人部分？
郭老师
2023 05/06 16:02
的个人负担的那一个不允许抵扣。
郭老师
2023 05/06 16:03
可以的，个人负担的那一个不允许抵扣。
84784997
2023 05/06 16:03
是，我就是怕汇算清缴的时候乱了
郭老师
2023 05/06 16:03
那你摘要里面写清楚不就可以。
84784997
2023 05/06 16:04
所以分两个明细科目，但是都计入管理费用
郭老师
2023 05/06 16:04
可以的，可以这么做的。
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