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问题已解决
老师 我在报汇算清缴 这些是填写信息表的时候 出来的这些申报表 这些里面都要填写吗 我只填写了一个A100000表 剩下的A105000纳税调整表也要填吗 还有A105050也要填吗
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对的，是的，这个必须填写的，如果没有的话，你就填写零。打开保存。
2023 05/06 16:04
84784987 
2023 05/06 16:36
我没有报过汇算清缴 这个我需要怎么自查有没有呢
郭老师 
2023 05/06 16:39
允许抵扣企业所得税的，有没有超过扣除比例的？
成本费用有没有没发票的。
84784987
2023 05/06 16:57
哦哦 那没有 成本发票就是人工费 我们这个是小规模劳务公司 主要人工费居多
郭老师
2023 05/06 17:01
工资你看下都申报了个税吗？发下去了吗？如果有没发下去的，或是没有申报个税的，不允许抵扣。
84784987
2023 05/06 17:07
工资申报个税了 但是没发，那这样的话我需要咋调整呢
郭老师
2023 05/06 17:11
纳税调增职工薪酬明细表账载金额填写你计提的实际金额，税收金额减去这个就可以的。
84784987
2023 05/06 17:18
那这样的话就相当于我们全部要纳税调增了 是吗？老师 因为我们的成本全部是工资呢
郭老师
2023 05/06 17:20
你好，全部没有发下去吗？如果是的话是。
84784987
2023 05/06 17:25
嗯嗯 因为那些人的工资不是真实的 我们纯粹是为了做成本的 但是他们的确在施工现场干活的 那这样的话怎么调整呢
郭老师
2023 05/06 17:29
你好，纳税调增这个没办法
要不你们就发放。
84784987
2023 05/06 17:36
那要是发放的话 我怎么调整账务呢 我可以最迟在2023年的几月份就要发放完呢？
郭老师
2023 05/06 17:38
你好，会算青椒之前发下去就可以的，你明天做汇算清缴，今天发下去，你后天做就明天发下去。
84784987
2023 05/06 19:31
哦哦，好的，老师，那我知道了，那这样子的话，我只需要调汇算清缴上面的表就可以了是吧？那我在汇算清缴上面哪一个表里面填这个数呢？
郭老师
2023 05/06 19:33
主表如果是小型微利企业，主表里面的利润总额以上的数据都是自己填写，其他的还有需要调整的吗？固定资产折旧明细表、职工薪酬明细表，没有需要调整的也得必须填写。
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