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外贸出口企业收到退税，需要做进项税额转出吗？
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您好，这个是需要的，需要
2023 05/06 21:06
84785007 
2023 05/06 21:09
收到退税时，做进项税额转出吧？是不是增值税申报表上面。本期就转出呢？
小锁老师 
2023 05/06 21:10
嗯对，就是这个意思的
84785007
2023 05/06 21:14
再问一下。出口退税进项税额勾选的数字，是填在增值进项税额的18行免抵退税办法不得抵扣的进项税额？还是26行本期认证相符未申报抵扣呢？
小锁老师
2023 05/06 21:16
这个是属于第26行的这个金额的
84785007
2023 05/06 21:17
那转出的时候是填在表格哪里呢？
小锁老师
2023 05/06 21:18
你说的是进项这个是吧
84785007
2023 05/06 21:19
嗯，收到税款转出进项税额的时候数据填在哪行呢？
小锁老师
2023 05/06 21:19
那填附表二 进项税额转出对应的其他栏次
84785007
2023 05/06 21:23
那增值税主表就有进项税额转出数据了，那就显示需要交税了，数据就不对了
小锁老师
2023 05/06 21:24
你最后可以截个图吗
84785007
2023 05/06 21:27
就是这样的
小锁老师
2023 05/06 21:29
你有进项税额转出的话，其实这部分徐涛
84785007
2023 05/06 21:35
没听明白？老师可以说的清楚点吗
小锁老师
2023 05/06 21:37
就是你进项转出的金额，如果是小鱼你正常的进项税的话，这个是需要交税的
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