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做完记账凭证后怎么核对有没有做对呢
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您好，一般是看科目余额表往来科目核算明细账（看有没有往来单位的余额异常），还有就是销售/管理 费用按部门的辅助账看有没有部门选择错的，
2023 05/06 23:23
84784975 
2023 05/06 23:25
如果核对银行存款余额，怎么看没有过账科目余额表没有报告这次做的数据吧
廖君老师 
2023 05/06 23:28
您好，过滤时可以把未过账包含的，财务软件都有这个功能的
84784975
2023 05/06 23:38
好的，老师，2022年补计提的2018年到2021年固定资产四百多万，可以在汇算清缴扣除吗，分录怎么做，还是说要更正申报
廖君老师
2023 05/07 06:07
您好，不可以的，这个要更正2018到2021年的所得税汇算清缴年报了，这个金额太大了
84784975
2023 05/07 08:07
就是说属于18年的数据在18年改，分录怎么做现在，这都23年了超过五年了
廖君老师
2023 05/07 08:09
您好，您把18年的正确分录里 损益科目 换成 以前年度损益调整。不过咱这调减啊，税务局不欢迎的，会让提供各种资料了
84784975
2023 05/07 08:13
那怎么办呢。我的累计折旧摊销表怎么填。账载金额和税收写22年当期的，不调整行吗
廖君老师
2023 05/07 08:17
您好，您说暂时这样填吧，税和看到这么大数据可能会打电话给您的，到时再更正以前申报表，万一他没注意到呢，就不用改以前了嘛，碰个运气
84784975
2023 05/07 08:49
那我今年的折旧摊销写今年的，累计折旧写加上补提的，税收和账载金额写一样，是吗，没发现就没问题是吧
廖君老师
2023 05/07 08:54
您好，是的呢，目前只能这么处理了
84784975
2023 05/07 10:17
那之前会计写的那个分录用不用改
84784975
2023 05/07 10:17
就是这个，22年一月补提的
廖君老师
2023 05/07 10:28
您好，咱也不更正以前年度的汇算清缴了， 这个分录也不用改了
84784975
2023 05/07 10:44
直接填年报的折旧摊销表吗，有没有风险
廖君老师
2023 05/07 10:46
您好，当然有风险啊，与同期相比， 这是成指数在增长费用，不是4万元是400万元啊
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