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问题已解决
请问老师，目前发现22年9-11月工资医社保计提多了，要调整分录，应该是反结账回去改分录，还是在今年做调整分录-负数分录处理？
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在今年调整，涉及损益科目的以利润分配-未分配利润替代
2023 05/07 08:57
84785035 
2023 05/07 08:59
老师，怎么替代啊，能不能举个分录事例？
家权老师 
2023 05/07 09:00
借：管理费用-社保 以利润分配-未分配利润替代
贷：应付职工薪酬-社保
84785035
2023 05/07 09:08
收到，谢谢老师
家权老师
2023 05/07 09:08
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
84785035
2023 05/07 09:09
这是红字分录还是正常分录，老师
家权老师
2023 05/07 09:10
使用相反的分录就是了
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