00:10:00
问题已解决
我是传媒公司，正常就是主播流量收入这块的账务处理，好比，我是收款方，这个月主播流量收入10000元，下个月开票给对方单位，对方付款，账务分录如何做，老师，你看下我的账务处理对不对啊，当月账单出来没有开票时：借：应收账款 10000 贷：主营业务收入 9708.74 应交税金-应交增值税（销项税额）291.26，次月开出发票并收到货款，借：银行存款 10000 贷：应收账款 10000，次月收到货款时是红冲上月的，还是像我刚才做的处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，下一个月你开了发票，你得红冲上个月的无票收入，然后再做发票的。
2023 05/07 11:22
84785015 
2023 05/07 11:27
哦，下个月红冲后，借：银行存款10000 贷：主营业务收入 9708.74 应交税金-应交增值税（销项税额）291.26，老师，是不是这样处理的
郭老师 
2023 05/07 11:29
对的，是的，是这么做的。
84785015
2023 05/07 11:45
老师这个主营业务成本怎么做，怎么算的啊
郭老师
2023 05/07 11:49
成本跟着你无票成本的那一个。你成本都有哪一些？人工工资吗？
84785015
2023 05/07 12:08
老师，工资和费用
郭老师
2023 05/07 12:10
借主营业务成本贷应付职工薪酬，银行存款
做到这个月
84785015
2023 05/07 12:34
谢谢，怪不得我的表平不了，原来做错了
郭老师
2023 05/07 12:38
不用客气，工作愉快。
阅读 303
描述你的问题，直接向老师提问
9070
意见反馈
