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老师，甲方代发民工工资，公司开出票， 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税 甲方把钱打到工人个人账户 借:应付职工薪酬 贷:应收账款 对吗？ 工资还不发，等到工程完工后一次发，现在是票开出去了，我要怎么结转成本？
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您好，同学！请稍等下
2023 05/07 12:01
向阳老师 
2023 05/07 12:04
您好！分录没错，成本是按照权责发生制来确认的，不管发没发哦
84785046 
2023 05/07 12:50
那我怎么做分录？
向阳老师
2023 05/07 13:24
您好，同学，是结转成本的分录吗
向阳老师
2023 05/07 13:44
您好！还是确认工程成本，结转主营业务成本 借，主营业务成本 贷：合同履约成本
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