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老师好，请教一下，有个客户贷款买车，办的按揭，按揭款是直接打到厂商，怎么做分录呢。
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同学，你好
你是什么？？厂商？？经销商？？
2023 05/07 15:45
84784966 
2023 05/08 08:44
老师早上好，我们是销售拖拉机的，是经销商。厂商就是给我们供货的。
小菲老师 
2023 05/08 08:58
同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
借：库存商品
贷：应付账款
借：应付账款
贷：应收账款
84784966
2023 05/08 09:05
老师，这个不能直接做到应付账款里吗，必须得从应收账款转到应付账款里，是吗
小菲老师
2023 05/08 09:30
同学，你好
从应收账款转到应付账款里，比较清楚
84784966
2023 05/08 10:16
好的，老师
还有一个问题，就是负数，厂商给我们开的负数发票，我应该怎么做分录，说是返利
小菲老师
2023 05/08 10:18
同学，你好
冲之前的收入
84784966
2023 05/08 10:19
为啥冲收入，我不太理解。
84784966
2023 05/08 10:20
应该是顶我们的应付账款，
小菲老师
2023 05/08 10:20
同学，你好
厂家开负数发票，厂家收入红冲
经销商收到负数发票，之前的蓝字发票的费用成本红冲
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