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老师，邀请客户去工厂参观买的高铁票能抵扣吗？一般纳税人
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您好，这个是可以的，可以
2023 05/07 16:27
84784998 
2023 05/07 16:27
给客户买的高铁票哦
小锁老师 
2023 05/07 16:28
那不行，如果是有你们公司的陪同人员公司人员可以
84784998
2023 05/07 16:29
好的，那陪同人员的高铁票怎么做账？
小锁老师
2023 05/07 16:31
借 管理费用 应交税费 贷 银行
84784998
2023 05/07 16:33
高铁票上金额是143，这个税额就是143-（143÷1.09吗）
小锁老师
2023 05/07 16:36
微143/1.09*9%=11.8073394495 这样计算的哈，你好
84784998
2023 05/07 16:46
好的，如果进项大于销项了，应该怎么做账？是要全部勾选吗？不想退税
小锁老师
2023 05/07 16:48
嗯对是这个意思的
84784998
2023 05/07 17:06
老师，我的意思进项大于销项应该怎么账务处理，就是不想全部勾选，留底的那种
小锁老师
2023 05/07 17:06
借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
84784998
2023 05/07 17:11
没太明白您的意思 如果说我的进项税额100，销项税额80，我还想交一点税 这样 我要怎么操作呢
小锁老师
2023 05/07 17:13
不是，你这个不是进项20吗，你想怎么？/
84784998
2023 05/07 17:16
第一我的意思不全部勾选 留着点 可以吗 然后就是 勾选少一点 再少交一点税
小锁老师
2023 05/07 17:16
这个是不建议。。。。税务风险太大了
84784998
2023 05/07 17:17
您的意思 就是必须全部勾选了？
小锁老师
2023 05/07 17:17
嗯，不然风险太大了
84784998
2023 05/07 17:18
那还退税吗？退税风险不大吗？ 我就是留底进项 下个月用 不合理吗？
小锁老师
2023 05/07 17:18
退税一点风险就没有
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