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老师你好 请问企业所得税汇算清缴的，，，固定资产原值 是填固定资产原值，还是折旧后的剩余价值
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固定资产原值是填固定资产原值
2023 05/07 16:57
84785013 
2023 05/07 16:58
比如我固定资产4万，折旧额为1万
那就还是填4要，不是填3万是吧
家权老师 
2023 05/07 17:02
是的，就是那个意思的
84785013
2023 05/07 17:05
老师，账上之前有个5千的劳务费，和3万的修理费，没有发票
入账了，需要怎么调整
家权老师
2023 05/07 17:10
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
84785013
2023 05/07 17:31
老师，那就是税收金额哪里填就可以是吧，
张载金额不用填是吧
家权老师
2023 05/07 17:34
账载金额如实填，税收金额填0
84785013
2023 05/07 17:35
谢谢老师
家权老师
2023 05/07 17:36
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
84785013
2023 05/07 17:40
老师，我税收金额不填，只填账载金额的话，是填调减耶
我刚填上去
家权老师
2023 05/07 17:49
税收金额就是税法允许扣除额金额，不能扣除的就填0
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