00:10:00
问题已解决
老师你好，商贸公司暂估入库结转成本了，我收到发票后分录怎么做呢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
先红冲暂估的分录，再按照发票正常做账
2023 05/07 19:08
84785020 
2023 05/07 19:15
老师，那要不要红冲结转的成本呢！是暂估和成本全部红冲后，还是只红冲暂估，不冲成本呢？再收到的发票做分录吗？
小菲老师 
2023 05/07 19:15
同学，你好
需要红冲成本的
84785020
2023 05/07 19:16
老师那就是暂估，结转的成本全部红冲，然后再按收到的发票入库，在结转成本是吗？
小菲老师
2023 05/07 19:17
同学，你好
嗯嗯，是的
84785020
2023 05/07 19:24
老师，如果发票回来这样做分录可不可以:借应付账款-暂估，借应交税费-进项，贷应付账款-供应商
小菲老师
2023 05/07 19:25
同学你好
最好是红冲
84785020
2023 05/07 19:27
老师，这样也是可以的吧！毕竟不影响损益!
小菲老师
2023 05/07 19:29
同学，你好
是的，可以
84785020
2023 05/07 19:35
老师，还有一个问题，那就是暂估后结转了成本，收到的发票后我红冲了暂估，但是没有红冲成本，再按收到发票正常入账，最后不再结转成本，这样是不是也可以，这样收到发票只做一笔红冲暂估入库就可以了？
小菲老师
2023 05/07 19:35
同学，你好
只要金额一致，是可以的
84785020
2023 05/07 19:37
非常感谢你老师！
小菲老师
2023 05/07 19:41
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
阅读 421
描述你的问题，直接向老师提问
422
意见反馈
