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老师，我们厂2022年度都在筹建期间，那么汇算清缴的A105080长期待摊费用是否填在这列呢？感谢
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你好，开办费你做的是长期待摊费用的，需要填写。
2023 05/08 08:38
84785040 
2023 05/08 08:47
去年前任会计把开办期间发生的费用列入到了长期待摊费用-避雷针，下水管等科目下，在发生的次月都未进行摊销，那我汇算清缴就按照上面填没事吧。
郭老师 
2023 05/08 08:48
好，那你没有做开办费，你按照正常的营业科目来做的是吧。
84785040
2023 05/08 08:49
而且有些长期待摊费用下的二级名字科目才几百块钱，太难了，这样子我也要分三年进行摊销吗？
郭老师
2023 05/08 08:52
你好，不用的，你可以所有的合计到一块儿。
84785040
2023 05/08 08:53
可是她是这样子设置的科目，我要怎么合理到一块？
郭老师
2023 05/08 08:56
这个是你们建房屋的吗？
84785040
2023 05/08 09:03
目前建办公楼宿舍楼等的大部分支出的费用已经计入到了在建工程下面，但是我觉得长期待摊费用下面的明细科目也是在建工程所用到的东西，但是前任会计计入到了长期待摊费用下，所以不懂咋整，那我汇算清缴长期待摊费用费用下我还要填列661076.8吗？不太理解老师你的说的这句话“”那你没有做开办费，你按照正常的营业科目来做的是吧。”
郭老师
2023 05/08 09:06
我的意思是这些是建房屋的吗？建房屋的话应该做在建工程的，他这个这都做错了，
如果你不想修改了这个房屋
借长期待摊费用，其他
贷长期待摊费用下面的明细
就是你把所有的明细都转到其他里面去，然后再按照最近三年分摊。
84785040
2023 05/08 09:10
郭老师，我明白你的意思了，感谢感谢，辛苦了
郭老师
2023 05/08 09:12
不要客气，工作愉快。
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