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老师，22年有一张5000元的汽油费专票还没认证，请问汇算清缴时这张专票可以抵利润用吗？如果可以金额是按5000是按不含税4424.78
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你好，这个要看你当时怎么做的分路啊。你拿到发票的时候怎么入账的？
2023 05/08 08:57
84784979 
2023 05/08 09:00
因为这张费用发票没认证，所以做账时只做了金额，没有管税额，今年5月份认证后也只做了税额，所以汇算清缴是按不含税金额填的
宋生老师 
2023 05/08 09:01
你好，你当时做账的时候，是怎么做的分录呢？
84784979
2023 05/08 09:01
请问这样做可以吗
宋生老师
2023 05/08 09:01
你好，你填的这个是可以的。汇算清缴是按不含税的。这个是对的
84784979
2023 05/08 09:05
哦，那就好，昨天找了个会计让她来看我做的对不？她说费用票得连税额也做进去，我是个小白，怕做错了，谢谢老师教导
宋生老师
2023 05/08 09:06
你好，是这样子的。如果这个不能抵扣，那么你可以先抵扣了再转出也可以一开始就不抵扣。
84784979
2023 05/08 09:08
嗯，知道了，谢谢老师
宋生老师
2023 05/08 09:10
你好，不用客气的了。
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