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老师，民工打款进来，代发工资给个人，劳务公司票已开。怎么入账
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您好，您是属于代收代付款的业务，是这样吗？
2023 05/08 09:33
玲老师 
2023 05/08 09:33
您需要把业务的具体情况补充一下，方便老师给您解答。
84784995 
2023 05/08 09:52
甲方 给我们的钱，我们本来是要付劳务公司，劳务公司在发到个人。。。 这次是甲方直接打款到民工账户，直接发个人
玲老师
2023 05/08 09:54
你好。借工程施工合同成本。贷应付账款。借应付账款贷其他应付款甲方。
84784995
2023 05/08 09:55
劳务公司票之前已经入账过了
玲老师
2023 05/08 10:02
你好。已经入账了，但是没发，就把发的这笔分录做上就行，或者你把已经入账的分录发来，我看一下用的哪个科目？
84784995
2023 05/08 10:07
入账的时候：借：工程施工-合同成本-XX项目，应交税费-进项 贷：应付账款--XX劳务公司
玲老师
2023 05/08 10:14
你好，现在付款就是就是借应付账款贷，其他应付款甲公司。
玲老师
2023 05/08 10:14
其他应付款是甲方，我写错字了。
84784995
2023 05/08 10:18
借：银行存款，贷：应收账款-甲方。借：应付账款劳务公司 贷：银行存款，。这样一套下来 可以吧
玲老师
2023 05/08 10:20
不对，您说是对方直接代发工资了，您实际没有收到钱，所以第一个分录不做，只做第二个。
84784995
2023 05/08 10:54
老师，他打到我们开的民工专户了。之前是基本户，基本户再付劳务。
玲老师
2023 05/08 11:02
你好 这样你处理是对的
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