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请问老师 一般人企业 有进项发票九万多 但是没有收入，这笔进项税未抵扣，一直在应交税费中，影响应交所得税吗？应该怎么做账目处理
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你好，这个不影响所得税的。比如你进入库存商品，应交税费，应交增值税，待认证，进项税额贷，应付账款。
2023 05/08 10:03
84785038 
2023 05/08 10:03
那我的 科目余额表和序时账不平 这笔税费需要怎么做账目处理
宋生老师 
2023 05/08 10:05
你好，这个就做上面这个分路就可以了，不用做其他的分路。
84785038
2023 05/08 10:42
老师您好 一般人企业付给培训机构一千元培训费 收到发票已做进项税分录 后进行退费 对方开具了红字发票 请问退的税款应该怎么做分录
宋生老师
2023 05/08 10:43
你好，税款你做进项转出就可以了。
你之前收到发票的时候怎么做的分录？
84785038
2023 05/08 10:45
收到发票：借 管理费用 应交税费进项税 贷其他应付款
宋生老师
2023 05/08 10:46
那你现在借，其他应付款贷，管理费用，应交税费，应交增值税，进项税额转出。
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