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企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、企业补充医疗保险、职工大病、生育医疗保险这几个险种做账的时候是一个二级科目核算还是用三级明细单独核算？
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你好，用一个总的就行，如果你想要查明细的话，你可以在工资表里面给他列明细。
2023 05/08 14:08
84784997 
2023 05/08 14:08
不影响汇算清缴吗？
郭老师 
2023 05/08 14:10
你好，汇算清交你需要填写正常的，按照分类来填写。
84784997
2023 05/08 14:11
那还得每个去查，每个月做账的时候单独核算不是更好吗？
郭老师
2023 05/08 14:13
你好，但是你这样的话每个月很繁琐，如果你不嫌乱的话可以
每个月基本上这些都是一样的，
84784997
2023 05/08 14:13
一年内的数据都不会变，应该还好吧
郭老师
2023 05/08 14:15
对的，是的，这个你怎么方便怎么来
郭老师
2023 05/08 14:15
你每个月社保申报表都打印出来，这个自己在你的申报表里面查也可以的
84784997
2023 05/08 14:16
都会打出来的，那个申报表里查？社保系统？
郭老师
2023 05/08 14:17
你好，电子税务局里面，我们是在这里面申报，你是在这里吧。
84784997
2023 05/08 14:18
不是，都是单独的。医保社保个税公积金四个系统哭
郭老师
2023 05/08 14:20
那你账上可以分开。
84784997
2023 05/08 15:35
账上分开，是借贷都要分开？
84784997
2023 05/08 15:36
管理费用里做明细科目，应付职工薪酬里也要做明细科目？
郭老师
2023 05/08 15:36
你好，应付职工薪酬，企业负担的分开，
其他应收款个人负担的也是分开
这个管理费用不用分开的。
84784997
2023 05/08 15:38
管理费用就做一个社医保统筹费用？我公司是社医保都公司交，个人不用交
郭老师
2023 05/08 15:39
那应付职工薪酬写明细就可以的，管理费用直接可以写一个总的。管理费用可以总的设置二级科目。社保。
84784997
2023 05/08 15:43
借管理费用-工资
借管理费用-社医保统筹费
贷应付职工薪酬明细科目？
郭老师
2023 05/08 15:45
对的，是的，是这么做的。
84784997
2023 05/08 15:52
好的，谢谢
郭老师
2023 05/08 15:54
不用客气，工作愉快。
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