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暂估时：借：应收账款-暂估收入 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 次月开出发票时：借：应收账款——XX单位 贷：应收账款—暂估收入，暂估申报时：销项税金填在未开票收入里。次月开出发票时这个销项税金怎么办呢？
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同学你好
这个直接红冲未开票收入
2023 05/08 14:13
84785046 
2023 05/08 14:14
怎么红冲未开票收入？
84785046
2023 05/08 14:14
没明白，暂估时是把这个税额填写在未开票收入栏
朴老师 
2023 05/08 14:19
同学你好
直接填写在未开票收入栏
84785046
2023 05/08 14:20
是不是这么理解 ：次月开票时，开票收入按实际填写，未开票收入填负数
朴老师
2023 05/08 14:29
同学你好
对的
是这样的
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