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越做负数越多，怎么做分录呢
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你好，你这个结转的不对，你这个结转的是什么意思
2023 05/08 14:16
84785008 
2023 05/08 14:20
我最初看到未交增值税是负，我就想计提
郭老师 
2023 05/08 14:21
未交增值税是你支付的，你看下你支付的多吗？就是多交了增值税。
84785008
2023 05/08 14:21
计提后，看到原来没有结转过，我就想结转，转的又不对了
郭老师
2023 05/08 14:21
结转增值税是借应交税费应交增值税转出未交增值税。
贷应交税费未交增值税。
84785008
2023 05/08 14:24
那我最初3月增值税是负数，这个还需要做计提吗
84785008
2023 05/08 14:24
我不结转，可以吗
郭老师
2023 05/08 14:24
你好，你三月份需不需要缴纳，不需要交的话就不用做。
84785008
2023 05/08 14:26
3月是需要缴纳增值税的，然后这个就是负数，该怎么补分录呢
郭老师
2023 05/08 14:28
你好，那你把这个分录删除，最后这一个删除这个没有用。
84785008
2023 05/08 14:29
这个就是负数，怎么调整呢
郭老师
2023 05/08 14:32
借应交税费未交增值税，
贷应交税费已交税金把这个删除。
郭老师
2023 05/08 14:32
已经缴纳了税款，缴纳的是正确的，不是吗？
84785008
2023 05/08 14:33
缴纳的是正确的，银行已经扣款有回单
郭老师
2023 05/08 14:35
就是这个分录修改不了，你最后发的这个图片不要删除啊。
84785008
2023 05/08 14:38
我这是保存的分录，但是会有一个问题，应交税费-未交增值税，余额是负的200多万，这个应该怎么调整
郭老师
2023 05/08 14:39
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，这个做了没有？
没有的补上，然后你的转出未交增值税，又有借方余额，如果是的话，你销项和进项结转了，没有再继续结转
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
郭老师
2023 05/08 14:40
哦，其他的科目还有余额就不清楚了，你就每个月核对一下你的当时的增值税账上和申报表的是不是一致就可以了。
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