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问题已解决
老师你好，就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了，分别是115.04和144.17 加起来是259.21，如果我们认证抵扣过了的话，那我们这样子记的账是不是就是错的，老师，那现在要调账的话怎么做啊，请把分录列一下
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原分录负数红冲然后再调整
2023 05/08 14:36
84784956 
2023 05/08 14:36
老师那具体该怎么写呀？
84784956
2023 05/08 14:36
请您把分录列一下。
朴老师 
2023 05/08 14:47
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
朴老师
2023 05/08 14:47
直接用进项和销项来做就可以
84784956
2023 05/08 14:50
老师我问的是你能列出来吗？怎么样利用进项和销项来做？
84784956
2023 05/08 14:50
老师您能具体问题针对回答吗？
84784956
2023 05/08 14:51
第1个144.17怎么去调整？第2个115.04怎么去调整？
84784956
2023 05/08 14:51
请列出具体的分录。
84784956
2023 05/08 14:53
而且我们没有销项和进项这一说，都是进项。
朴老师
2023 05/08 15:03
同学你好
刚才给你负数分录了
正确的分录是
借管理费用
借进项
贷应付账款
因为红冲贷方是用的应付账款负数
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