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问题已解决
公司从供应商买的货，供应商没有及时完成，公司没能及时提供给客户，客户扣公司，公司要从供应商扣回，请问老师账务如何处理？
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同学你好
这个供应商没开发票吗
2023 05/08 14:41
84785027 
2023 05/08 14:42
发票还没开，从下次付给供应商的货款里扣除
84785027
2023 05/08 14:48
不对，老师这个发票已经开了，已经入账了
朴老师 
2023 05/08 14:55
那你们做入库然后出库的分录就可以
84785027
2023 05/08 15:04
怎么做呀，之前是做的借原材料贷应付，没做过这个
朴老师
2023 05/08 15:16
同学你好
那你按照你的分录来做就可以
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